上饒市交通運輸局部門2016年度部門決算
2017-09-26
上饒市交通運輸局部門2016年度部門決算
目錄
第一部分上饒市交通運輸局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分上饒市交通運輸局部門2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、機關運行經費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、預算績效管理工作開展情況說明
第三部分上饒市交通運輸局部門2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第一部分上饒市交通運輸局部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家有關交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策。在全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內，擬訂全市交通運輸行業(yè)規(guī)劃并組織實施。
（二）承擔交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，組織編制公路、水路運輸體系規(guī)劃，指導公路、水路運輸樞紐管理。
（三）承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。監(jiān)督道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。負責道路運輸、水路運輸?shù)扔嘘P管理工作。
（四）負責提出交通運輸固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排意見，按市政府規(guī)定權限審批、核準全市交通運輸規(guī)劃內和年度計劃規(guī)模內固定資產投資項目。執(zhí)行交通運輸相關規(guī)費政策并監(jiān)督實施。
（五）承擔交通運輸建設市場監(jiān)管責任。監(jiān)督公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準的實施。組織協(xié)調公路、水路工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作，指導交通運輸基礎設施管理和維護，負責港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。
（六）指導交通運輸行業(yè)安全生產和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調重點物資運輸和緊急客貨運輸。負責市屬高速公路運行監(jiān)測和協(xié)調，承擔國防動員有關工作。
（七）指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
（八）承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共8個，包括：
1、上饒市交通運輸局
2、上饒市道路運輸管理局
3、上饒市城市公共客運管理處
4、上饒市農村公路管理處
5、上饒市政府駐寧德市港口辦事處
6、上饒至武夷山高速公路管理處
7、上饒市交通工程質量監(jiān)督局
8、上饒市港航管理局
本部門2016年年末實有人數(shù)206人，其中在職人員132人，離休人員1人，退休人員73人。
第二部分上饒市交通運輸局部門2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計7021.51萬元，其中上年結轉和結余1319.93萬元，較上年下降56.91%；本年收入合計5701.59萬元，較上年增長下降0.46%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入5200.93萬元，占91.22%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入500.66萬元，占8.78%。
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計7021.52萬元，其中本年支出合計5446.81萬元，較上年下降11.45%，主要原因是：部分項目款項未撥出；年末結轉和結余1574.70萬元，較上年增長19.30%，主要原因是：部分項目款項未撥出。
本年支出的具體構成為：基本支出3177.61萬元，占58.34%；項目支出2269.21萬元，占41.66%；。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為8611.99萬元，決算數(shù)為6410.67萬元，完成年初預算的74.44%，主要原因是：公車改革，退休人員工資發(fā)放改革及厲行八項規(guī)定要求，盡力節(jié)約開支。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為8611.99萬元，決算數(shù)為6410.67萬元，完成年初預算的74.44%。
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出1509.25萬元，較上年下降10.10%，主要原因是：退休人員工資轉由社保局發(fā)放；商品和服務支出467.56萬元，對個人和家庭補助支出495.82萬元，較上年增長0.98%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為224.50萬元，決算數(shù)為152.09萬元，完成預算的67.75%，決算數(shù)較上年下降21.76%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為63萬元，決算數(shù)為50.74萬元，完成預算的80.54%，決算數(shù)較上年下降6.12%。主要原因是：厲行八項規(guī)定要求，盡力節(jié)約開支。。
（三）公務用車購置及運行維護費支出161.50萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為161.50萬元，決算數(shù)為101.35萬元，完成預算的62.76%，決算數(shù)較上年下降27.78%。主要原因是：行政單位公車改革,單位強化管理。
五、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費100.69萬元，較上年下降17.24%，主要原因是：公車改革。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額7.8萬元，其中：政府采購貨物支出7.8萬元，占政府采購支出總額的100%。
七、預算績效管理工作開展情況說明
我局對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明，評價結果優(yōu)。
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